采购对账一条线
这帮你解决什么：采购对账最头疼——请购单、采购订单、到货单、发票、付款单散在不同地方，月底靠邮箱翻邮件、Excel 来回拼，漏单错单对不清。云ERP的解法：把请购→下单→入库→到票→付款串成一条线，到票关联采购订单自动勾稽，每笔采购从需求到付款全程留痕、一键可查。
对账乱的根因 → 对应解法
- 需求散 → BOM 转采购自动算缺料，请购集中不丢
- 下单乱 → 采购订单统一管理，供应商/单价/数量留痕
- 到货对不上 → 采购入库关联采购订单，收多少对多少
- 发票对不清 → 到票关联采购订单自动勾稽，已到未到一目了然
- 付款无凭 → 收支记录关联采购订单，付款有据可查
💡 核心是"到票关联采购订单"这一步——供应商发票一旦关联到对应采购单，系统自动勾稽"下单量、入库量、到票量"，多开少开立刻现形，不用再翻邮件对 Excel。
对账一条线
第 1 步｜请购（需求集中）
- BOM 缺料用BOM 转采购自动算需求（见 BOM转采购单怎么操作）
- 或手工请购，所有采购需求集中到采购订单
第 2 步｜下采购订单
- 选供应商、确认数量单价（立创料带实时价），提交采购订单（见 跑通采购流程）
第 3 步｜到货入库
- 到货做采购入库，入库数量关联采购订单（见 采购入库与出库）
- 下单量 vs 入库量，少收漏收立刻看出
第 4 步｜到票对账（勾稽核心）
- 供应商开来发票，做到票并关联采购订单，自动勾稽（见 开票与到票管理）
- 下单量/入库量/到票量三方对齐，多开少开现形
对账要点
- 到票必关联采购订单：这是勾稽的根基，不关联就对不清
- 状态及时更新：到票状态变了就改，别让发票卡在"待开票"
- 月底一键查：按供应商/采购订单查全链路，不用再翻邮件
常见疑问
| 疑问 | 解答 |
|---|---|
| 发票和采购单对不上 | 到票时关联采购订单，系统自动勾稽下单/入库/到票量 |
| 怎么知道哪笔还没到票 | 采购订单查到票状态，已到未到一目了然 |
| 付款怎么留凭 | 收支记录关联采购订单，付款有据 |
| 多个供应商月底对账 | 按供应商汇总采购订单+到票+付款，一键看清 |